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沭阳县人大办2017年度部门决算报告
时间:2018-09-08 09:43 点击:

沭阳县人大办2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一 机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、沭阳县人大办主要职能

(一)承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;

(二)负责常委会领导政务活动安排;

(三)负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;

(四)负责机关财务、办公设施、车辆等管理和后勤服务、内外接待服务等工作;

(五)协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,协调常委会各工委工作;

(六)负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;

(七)承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财经工委、农工委、教科文卫工委、环资工委、内务司法工委、人代联工委。办公室设内设机构:综合科、秘书科。以上机构均为财政拨款单位。本部门无下属单位。

(二)从决算单位构成看,纳入沭阳县人大常委会办公室2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体为本级。

    三、2017年度主要工作完成情况

     (一)拓展教育实践,树立良好形象

   县人大机关把教育实践活动作为当前首要的政治任务,加强领导,精心组织,周密部署,严格要求,以为民务实清廉为主题,全力推动人大领导干部人生观、价值观、政绩观大提升,联系代表、服务群众成效大提升,工作委员会专业知识、业务能力大提升,办公室敬业精神、服务三会水平大提升,扎实提高了在新形势下开展人大工作和服务群众的意识、能力和水平,取得了明显成效,达到了预期目的,树立了人大机关为民务实清廉的良好形象。

(二)强化学习培训,开展文字练兵

    坚持以文辅政,开展文字练兵 组织微调研,推动微视察,尝试微检查,破题微评议,探索微质询,努力发现县委、县政府领导难得听到、不易看到、意想不到的情况和问题,及时开展监督,成为人大常委会集体履职行权的重要补充,产生了较大影响。全年,县人大机关共有20微监督文章被县委、县政府主要领导批示,并转交政府相关部门研究落实;向各类媒体报送信息宣传文章200多篇,其中被江苏人大网采用40多篇,被宿迁人大网采用60多篇加强沟通协调,营造和谐环境。积极与市人大常委会机关沟通联系,理顺关系,主动寻求工作指导,配合上级人大机关做好视察、调研等重要活动。加强与一府两院的联系协调,正确处理监督与支持的关系,从大局和工作出发,主动与一府两院、各职能部门联系沟通,努力营造密切、融洽、和谐的工作关系和环境,在相互支持与配合中共同推进工作,为人大及其常委会开展工作创造良好条件。

(三)扎实做好代表工作

加强培训教育,提升建设办理质量,拓展代表履职平台,不断提高代表依法行权、履职为民的本领和热情。推动常委会联系代表、代表联系群众工作。健全并落实好常委会组成人员联系代表制度,加强代表对常委会工作的参与,及时向代表通报重大事项和重要工作。继续邀请代表列席常委会会议,参加人大立法、监督、调研等重点工作。全面总结了千名代表联万家主题活动,大力宣传好的做法和先进典型。加强代表意见建议办理。及时交办了代表意见建议,进一步加强了跟踪督办。采取常委会听取汇报、专题研究会、工作沟通会等多种形式,强化了承办单位同代表的联系、沟通、互动,提高代表建议的办成率和满意率。

    (四)紧抓服务根本,保障运转畅通

保障人大顺利履行职能是我们人大办公室的首要责任,为此,我们始终把强化保障服务作为工作重点,努力提高服务质量和水平。做好各种例会组织开展工作。一年来,县人大常委会在市人大的精心指导下,在县委的正确领导下,忠实履行宪法和法律赋予的各项职权,围绕中心,服务大局,开拓进取,务实创新,先后召开常委会会议9次,主任会议14次,听取和审议专项工作报告23项,作出相关决议、决定、审议意见50项,组织常委会组成人员和人大代表开展调研、视察、执法检查28次,专题询问2次,圆满完成了县十七届人大一次会议确定的各项任务。对每次会议我们都能够认真准备,精心安排,确保会议顺利进行,使会议达到预期的目的和效果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分沭阳县人大办2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门名称:沭阳县人民代表大会常务委员会(本级) 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1142.28

一、一般公共服务支出

1049.58

一、基本支出

1143.04

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

九、医疗卫生与计划生育支

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

93.46

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、其他支出

0.00

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1142.28

本年支出合计

1143.04

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

5.03

    年末结转和结余

4.27

 

 

总计

1147.31

总计

1147.31

 

 

收入决算表

公开02

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补

助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1142.28

1142.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1048.82

1048.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

人大事务

1048.82

1048.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

1045.82

1045.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他人大事务支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.09

50.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   注:科目编码科目名称均为必填项。

 

支出决算表

公开03

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

 金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1143.04

1143.04

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1049.58

1049.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

人大事务

1049.58

1049.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

1045.82

1045.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他人大事务支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.09

50.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 注:科目编码科目名称均为必填项。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1142.28

一、一般公共服务支出

1049.58

1049.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

十九、住房保障支出

93.46

93.46

0.00

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1142.28

本年支出合计

1143.04

1143.04

0.00

年初财政拨款结转和结余

5.03

年末财政拨款结转和结余

4.27

4.27

0.00

一、一般公共预算财政拨款

5.03

基本支出结转

4.27

4.27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

总计

1147.31

总计

1147.31

1147.31

0.00

 

 


财政拨款支出决算表

 

公开05

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1143.04

1143.04

0.00

201

一般公共服务支出

1049.58

1049.58

0.00

20102

人大事务

1049.58

1049.58

0.00

2010201

行政运行

1045.82

1045.82

0.00

2010299

其他人大事务支出

3.76

3.76

0.00

221

住房保障支出

93.46

93.46

0.00

22102

住房改革支出

93.46

93.46

0.00

2210201

住房公积金

50.09

50.09

0.00

2210202

提租补贴

43.37

43.37

0.00

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2科目编码科目名称均为必填项。


财政拨款基本支出决算表

 

 公开06

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

 金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1143.04

781.17

361.87

301

工资福利支出

676.99

676.99

 

30101

  基本工资

232.44

232.44

 

30102

  津贴补贴

183.79

183.79

 

30103

  奖金

114.55

114.55

 

30104

  其他社会保障缴费

31.61

31.61

 

30106

  伙食补助费

31.17

31.17

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

83.44

83.44

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

361.87

 

361.87

30201

  办公费

30.95

 

30.95

30202

  印刷费

21.79

 

21.79

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

30204

  手续费

0.00

 

0.00

30205

  水费

0.00

 

0.00

30206

  电费

0.00

 

0.00

30207

  邮电费

1.92

 

1.92

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

30209

  物业管理费

1.91

 

1.91

30211

  差旅费

2.14

 

2.14

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

  维修()

2.86

 

2.86

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

30215

  会议费

75.98

 

75.98

30216

  培训费

16.26

 

16.26

30217

  公务接待费

3.42

 

3.42

30218

  专用材料费

4.73

 

4.73

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

  劳务费

5.95

 

5.95

30227

  委托业务费

0.00

 

0.00

30228

  工会经费

7.63

 

7.63

30229

  福利费

6.52

 

6.52

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

  其他交通费用

85.01

 

85.01

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

94.78

 

94.78

303

对个人和家庭的补助

104.18

104.18

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

30302

  退休费

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.6

0.6

 

30305

  生活补助

5.69

5.69

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

50.09

50.09

 

30312

  提租补贴

43.37

43.37

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.43

4.43

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、 “科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1143.04

1143.04

0.00

201

一般公共服务支出

1049.58

1049.58

0.00

20102

人大事务

1049.58

1049.58

0.00

2010201

行政运行

1045.82

1045.82

0.00

2010299

其他人大事务支出

3.76

3.76

0.00

221

住房保障支出

93.46

93.46

0.00

22102

住房改革支出

93.46

93.46

0.00

2210201

住房公积金

50.09

50.09

0.00

2210202

提租补贴

43.37

43.37

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

部门名称:人民代表大会常务委员会办公室

 

 金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

合计

1143.04

781.17

361.87

301

工资福利支出

676.99

676.99

 

30101

基本工资

232.44

232.44

 

30102

津贴补贴

183.79

183.79

 

30103

奖金

114.55

114.55

 

30104

其他社会保障缴费

31.61

31.61

 

30106

伙食补助费

31.17

31.17

 

30107

绩效工资

0.00

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.44

83.44

 

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

361.87

 

361.87

30201

办公费

30.95

 

30.95

30202

印刷费

21.79

 

21.79

30203

咨询费

0.00

 

0.00

30204

手续费

0.00

 

0.00

30205

水费

0.00

 

0.00

30206

电费

0.00

 

0.00

30207

邮电费

1.92

 

1.92

30208

取暖费

0.00

 

0.00

30209

物业管理费

1.91

 

1.91

30211

差旅费

2.14

 

2.14

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

维修()

2.86

 

2.86

30214

租赁费

0.00

 

0.00

30215

会议费

75.98

 

75.98

30216

培训费

16.27

 

16.27

30217

公务接待费

3.42

 

3.42

30218

专用材料费

4.73

 

4.73

30224

被装购置费

0.00

 

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

劳务费

5.95

 

5.95

30227

委托业务费

0.00

 

0.00

30228

工会经费

7.63

 

7.63

30229

福利费

6.52

 

6.52

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

其他交通费用

85.01

 

85.01

30240

税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

94.78

 

94.78

303

对个人和家庭的补助

104.17

104.17

 

30301

离休费

0.00

0.00

 

30302

退休费

0.00

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

0.6

0.6

 

30305

生活补助

5.69

5.69

 

30306

救济费

0.00

0.00

 

30307

医疗费

0.00

0.00

 

30308

助学金

0.00

0.00

 

30309

奖励金

0.00

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

0.00

 

30311

住房公积金

50.09

50.09

 

30312

提租补贴

43.37

43.37

 

30313

购房补贴

0.00

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.43

4.43

 

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、 “科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

部门名称:人民代表大会常务委员会办

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

3.42

75.98

16.27

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

43

国内公务接待人次()

360

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

9

参加会议人次()

630

组织培训次数()

15

参加培训人次()

1300

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 


政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

部门名称:人民代表大会常务委员会办

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    2科目编码科目名称均为必填项。

 3本表为空表,本部门无政府性基金财政拔款收入支出决算。

 

机关运行经费支出决算表

公开11

部门名称:人民代表大会常务委员会办

金额单位:万元

  

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

                   

361.87

302

商品和服务支出

361.87

30201

  办公费

30.95

30202

  印刷费

21.79

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

1.92

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

1.91

30211

  差旅费

2.14

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30213

  维修(护)费

2.86

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

75.98

30216

  培训费

16.27

30217

  公务接待费

3.42

30218

  专用材料费

4.73

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

5.95

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

7.63

30229

  福利费

6.52

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

85.01

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

94.78

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:1机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

2科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出决算表

公开12

部门名称:人民代表大会常务委员会办

 

金额单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

   

4.73

4.73

0.00

一、货物

4.73

4.73

0.00

二、工程

0.00

0.00

0.00

三、服务

0.00

0.00

0.00

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沭阳县人大办2017年度收入、支出总计1147.31万元,与上年相比收、支总计各增加2.28万元,增长0.2%。主要原因是一般公共服务成本增加。其中:

(一)收入总计1147.31万元。包括:

1.财政拨款收入1142.28万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少2.75万元,减少0.24%。主要原因是人大办行政运行成本减少

2.年初结转和结余5.03万元,主要为人大办上年结转本年使用的年末结转和结余的资金。

(二)支出总计1147.31万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1049.58万元,主要用于行政运行、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴、其他人大事务支出。与上年相比减少13.01万元,减少1.24%

2住房保障(类)支93.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金及发放的提租补贴支出。与上年相比增加53.02万元,增长131.11 %。主要原因是政策调整,增加提租补贴科目支出。

3.年末结转和结余4.27万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为人大办本年度(或以前年度)预算安排的人大的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

人大办本年收入合计1142.28 万元,其中:财政拨款收入 1142.28万元,占100%

三、支出决算情况说明

 人大办本年支出合计1143.04万元,其中:基本支

1143.04万元,占100 %

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 人大办2017年度财政拨款收、支总决算 1147.31万元

与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2.28万元,增长0.2%。主要原因是人大办行政运行成本增大。

    五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2017年财政拨款支出 1143.04 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少1.99 万元,减少0.17%。主要原因是人大办行政运行成本减少

人大办2017年度财政拨款支出年初预算为936.13万元,支出决算为1143.04万元,完成年初预算的122.1%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为881.36万元,支出决算为 1045.82 万元,完成年初预算的 118.66 %。决算数于预算数的主要原因功能分类编码及科目名称调整。

2. 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类编码及科目名称调整。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.77万元,支出决算为93.46万元,完成年初预算的208.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整及住房补贴调整

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.37万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年度未安排此项目预算拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2017年度财政拨款基本支出1143.04 万元,其中:

(一)人员经费781.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费361.87万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2017年一般公共预算财政拨款支出1143.04万元,与上年相比增加3.04万元,增长0.27%。主要原因是人员调资。人大办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.13万元,支出决算为 1143.04 万元,完成年初预算的122.1 %决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、缴交养老保险和职业年金、住房改革支出增加

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.04 万元,其中:

(一)人员经费781.17万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费 361.87万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出3.42万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因为本单位无此项开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

   1)公务用车购置决算支出0万元,主要原因为本单位无此项开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0

   2)公务用车运行维护费决算支出0万元,主要原因为本单位无此项开支2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费3.42万元。其中:

1)外事接待支出0万元主要原因为本单位无此项支出2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出3.42万元,完成预算的78.8%,比上年决算减少24.21万元,主要原因为相关部门学习调研交流及接受相关部门检查指导工作而发生接待支出减少;决算数小于预算数的主要原因是相关接待减少。国内公务接待主要为接待上级及相关部门检查学习调研等,2017年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待43批次,360人次。

人民代表大会常务委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出75.98万元,完成预算的84.42%,比上年决算增加42.38万元,主要原因为2017年换届选举;决算数小于预算数的主要原因是压减会议规模,节俭办会2017 年度全年召开会议9个,参加会议630人次。主要为召开县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议以及其他人大会议

人民代表大会常务委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.27万元,完成预算的54.23%,比上年决算增加2.93万元,主要原因为培训次数的增加;决算数小于预算数的主要原因县委组织部门安排领导干部赴省、县委党校参加学习培训2017年度全年组织培训   15个,组织培训1300人次。主要为培训基层人大

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    人民代表表大会常务会办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

   、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出361.87万元2016年增加46.68万元,增长14.81%主要原因是:出差增加,办公设备维护费增加。

   、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元。

   十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

     截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

     本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

     本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年相同,无增减变化。支出决算0万元,与2016相同,无增减变化。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指沭阳县人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指沭阳县人大常委会办公室用于保障人大会议顺利开展的基本支出。

五、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指沭阳县人大常委会办公室用于保障代表工作顺利进行的基本支出。

六、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指沭阳县人大常委会办公室用于其他人大相关事务的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

2018年8月27日





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